Wenn Sie bei der Überprüfung Ihrer Kontoauszüge viele Zahlungen zu Außenständen erfassen, öffnen Sie eine Liste mit offenen Rechnungen.
- Öffnen Sie über
Veranstaltungen > 
Suchen > 
Vorgänge > Status „in Arbeit“ im gewünschten Zeitraum und aktivieren Sie das Feld Offenen Posten. - Um nur einen Teil der gefundenen Vorgänge anzuzeigen, markieren Sie die gewünschten Vorgänge und wählen Sie mit Rechtsklick aus dem Kontextmenü Markierte Datensätze anzeigen.
- Wählen Sie in der horizontalen Werkzeugleiste aus der Auswahlliste Aktionen auf der Liste > Zahlungserfassung und ggf. den Betrieb.
- Es öffnet sich eine Liste der markierten Datensätze mit offenen Rechnungsbeträgen.
- Um Rechnungsbeträge ohne Änderungen als Zahlungsbeträge zu übernehmen, setzen Sie mit Linksklick einen Haken in das Kästchen rechts neben der Spalte „Offener Betrag“.
- Um Beträge oder andere Daten zu ändern, tippen Sie direkt in das Eingabefeld.
- Speichern Sie die Änderungen über
oben links im Eingabefenster.